察哈尔右翼前旗人民检察院 2023年部门预算公开报告_内蒙古自治区察哈尔右前旗人民检察院

察哈尔右翼前旗人民检察院

2023年部门预算公开报告

2023年 2月1日

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

察右前旗人民检察院是国家的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。我院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

人民检察院按照法律规定和业务分工设立三个业务机构。

1、负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉、审查办理第二审公诉案件；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

2、负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督，对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉等工作。

3、负责受理报案、举报和控告，接受犯罪嫌疑人的自首；对报案、举报和控告进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初核；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动，对人民法院裁定减刑、假释，对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动，对劳动老头机关的执法活动，对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行犯罪活动等是否合法实行监督；对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查，开展职务犯罪预防工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，察哈尔右翼前旗人民检察院部门预算仅包括察哈尔右翼前旗人民检察院本级。

（一）察哈尔右翼前旗人民检察院部门机构及人员基本情况

察右翼前旗人民检察院为财政拨款的独立预算行政单位。

我院核定编制数为核定编制数为43个，其中行政政法编制34个，事业编制9个。实有人数39人，其中行政政法编制人数34人，事业编制人数5人。离退休实有人数24人。

（二）单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	察哈尔右翼前旗人民检察院本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1177.73万元，比2022年预算增加63.25万元，增长5.68%，增加主要是由于2023年人员调资及五险一金增加。

支出预算1177.73万元，比2022年预算增加63.25万元，增长5.68%，增加主要是由于2023年人员调资及五险一金增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1177.73万元，其中：一般公共预算拨款本年收入1104.39万元，占比93.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转一般公共预算73.34万元，占比6.23%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1177.73万元，其中：基本支出882.39万元，占比74.92%；项目支出295.34万元，占比25.08%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转，检察业务所发生的基本支出和项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1177.73万元，包括：一般公共预算财政拨款1104.39万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转一般公共预算拨款73.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 公共安全支出1008.94万元，比上年预算数增加18.06万元。主要用于我院保障机构正常运转，开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业类77.03万元，比上年预算数增加34.29万元。主要用于我院在职干警基本养老保险缴纳支出和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出37.62万元，比上年预算数增加3.81万元。主要用于我院在职干警基本医疗保险缴纳及公务员医疗补助缴纳支出。

4、住房保障支出54.14万元，比上年预算数增加7.09万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干警缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算27.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加12.64万元，增长86.58%，增加主要原因是上年度因受疫情影响“三公”经费较往年减少。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.84万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.84万元，增长100%，增长原因为上年度受疫情影响及严格执行公务接待办法后，公务接待人数和次数大幅减少。

3、公务用车购置及运行维护费26.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加11.8 万元，增长80.82%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26.4万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%。本年预算数比上年执行数增加11.8万元，增长80.82%。主要是原因2022年受疫情影响部分工作未正常开展，公车运行维护费较往来减少。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我院机关运行经费财政拨款预算85.9万元，比上年增加8.4万元，增长10.84%。主要原因福利费、工会经费及其他交通费支出增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额68万元，其中：政府采购货物预算 45万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算23万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆7辆，其中：机要应急车辆1辆（车型为轿车），主要用于：机要文件传送及接收；特种专用技术用车1辆（车型为小客车），主要用于：犯罪嫌疑人的提审看押使用；执法执勤车辆5辆（车型为轿车），主要用于：办案业务出差调配使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度项目支出情况说明

（一）项目支出情况说明

2023年，本院预算项目支出295.34万元，其中本年拨款收入项目支出222万元，上年结转项目支出73.34万元。

（二）、项目支出绩效目标情况

2023年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算222万元，占全部项目支出预算的75.17%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄凌燕联系电话：13789549134

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表（包括项目支出绩效目标表）

收支预算总表-.xlsx